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火车站开发区管委会2017年部门预算报表及编制说明

黄州区火车站经济开发区管委会

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

主要职能:

(一)制定开发区的总体规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施。

(二)依据法律、法规制定开发区的行政管理规定。

(三)按照规定权限审批或审核开发区内的投资项目。

(四)按照规定权限管理开发区的财政、税收、劳动人事和工商行政。

(五)按照规定权限审批管理开发区的土地和房地产市场。

(六)管理和监督开发区的企事业组织。

(七)按照规定权限管理开发区的进出口贸易。

(八)检查、监督和协调上级有关部门设在开发区内的分支机构或派出机构的工作。

(九)按照规定权限处理开发区的涉外事务。

(十)组织兴办和管理开发区的公益事业。

(十一)按照规定权限管理开发区的环境保护工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

火车站管委会财供人员19人,其中1人退休,集体干部16人,临时工3人。

二、收入来源

财政补助5410550.8元。

1、财政全额供给19人基本工资517500元。

2、津补贴(绩效工资)403221.6元。

3、年终奖43125元(在职财供19人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费257802.05元,(其中:养老保险184144.32元,医疗保险73657.73元)。

5、其他工资福利支出1753453.6元(含非财供及临时人员工资)。

6、退休费3770.79元(改革性补贴)。

7、退休人员医疗费3234.53元。

8、住房公积金110486.59元(按在职财供人员的工资总额12%)。

9、住房补贴23018.04元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

10、其他对个人和家庭的补助支出6738.6元。

11、一般公务费115000元(含小车及会议费)。

12、通讯补贴30120元(在职财供人员)。

13、交通补贴47520元(在职财供人员)。

14、物业费补贴40320元(在职财供人员)。

15、女子卫生费240元(财政供给  1人×240元/人、年)。

16、专项经费2055000元,其中: 文明创建100000元,行政管理600000元,党建工作280000元 ,共青团专项20000元,档案管理50000元,维修费1000000元,关工委5000元。

三、支出安排5410550.8元

(一)基本支出3355550.8元。

1、人员支出3122350.8元。

2、日常公用经费支出233200元。

(二)项目支出2055000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为5410550.8元,支出预算为5410550.8;2016年收入预算为14923134.45元,支出预算为14923134.45元;对比2016年收支预算减少9512583.65元,主要是偿还债务、办公楼维修项目、基本养老保险缴费等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为233200元。

(三)政府采购安排情况

2017年无政府采购预算项目。

 (四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比减少21000元,主要是人员及公车改革调整因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算表  /hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170510153230896403.xls

 

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