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陶店乡政府2017年部门预算报表及编制说明

黄州区陶店乡人民政府

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。

陶店乡政府在职人员23人,退休20人。辖17个村152个村民小组,共有7700户,人口25778人,其中劳动力13346人,耕地总面积23231亩(其中水田17016亩,旱地5705亩),水面16076亩。履行地方党委、人大、政府的工作职责,认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,加强农村党的基层组织建设,搞好农村各项经济发展,落实农村社会精神文明建设, 维护一方的平安。

二、收入来源

陶店乡政府收入来源3422237.23元。

(一)财政补助3422237.23元。

1、财政全额供给23人基本工资593304元。

2、津补贴516114元。

3、年终奖49442元(在职财供23人一个月基本工资)。

4、其他工资福利支出503097元(奖励性工资、乡镇工作补贴及临时人员工资)。

5、社会保障缴费310637.04元,其中:养老保险221883.6元,医疗保险88753.44元。

6、退休费72806.28元(即统筹外个人部分,含通讯补贴、住房补贴、物业费补贴三项)。

7、住房公积金133130.16元(按在职财供人员的工资总额12%)。

8、住房补贴27735.45元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

9、退休医疗费65556.1元。

10、生活补助46680元(遗属10人补助)。

11、其他对个人和家庭的补助支出136575.2元。

12、一般公务费115000元(按在职财政供给23人×5000元/人、年)。

13、通讯补贴38400元(在职财供人员)。

14、交通补贴60720元(在职财供人员)。

15、物业费补贴51360元(在职财供人员)。

16、女子卫生费1680元(财政供给7人×240元/人、年)。

17、小车费用20000元。

18、会议费5000元。

19、专项经费675000元,其中:基层党建阵地建设650000元、共青团专项20000元、关工委专项5000元。

三、支出安排3422237.23元

(一)基本支出2747237.23元。

1、人员支出2455077.23元。

2、日常公用经费支出292160元。

(二)项目支出675000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为3422237.23元,支出预算为3422237.23元;2016年收入预算为3159049.13元,支出预算为3159049.13元;对比2016年收支预算同增263188.1元,主要是人员支出等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为292160元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位未安排政府采购预算项目。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比同减18000元,主要是人员级公车改革因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

 

2017部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509182750760472.xls

 

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