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区残联2017年部门预算报表及编制说明

黄州区残联

2017年部门预算编制说明

一、基本情况

黄州区残疾人联合会主要职能:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人的各项康复工作,完善社会化的康复服务体系,使残疾人普遍得到白内障复明、智力康复、精神病防治、听力语言康复、肢体康复等多方面服务,帮助残疾人补偿功能,增强体力,回归社会。

(五)协调开展残疾人的各类教育工作,使可受教育残疾儿童少年入学率达到其他少年儿童的同等水平,可就业残疾人基本得到职业教育或培训,符合国家录取标准的残疾考生能够进入普通高级中等以上学校学习;推广汉语双拼音盲文;普及中国聋哑人手语。

(六)争取有关资金,帮助解决贫困残疾人温饱,扶持农村贫困残疾人发展生产,摆脱贫困;帮助城镇残疾人纳入城市最低生活保障。

(七)依据残疾人保障法和区政府有关文件,制定全区分散按比例安排残疾人就业的具体规定、办法和优惠政策,扶持和帮助残疾人分散按比例就业和个体从业。

(八)协助区政府研究制定组织实施残疾人事业的政策、规定,承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(九)指导各类残疾人社团组织的工作,开展残疾人事业的多种、多层次交流与合作。

(十)承办上级交办的其他事项。

黄州区残疾人联合会编制12人,其中机关全额事业编制4人,残疾人劳动服务所4人,残疾人康复中心自收自支2人,残疾人辅助器具供应服务站自收自支2人;现有在职人数17人,其中全额事业编制7人,非财供10人,退休4人。

二、收入来源

区残联收入来源963551.63元。

(一)财政补助763551.63元。

1、财政全额供给7人基本工资201660元。

2、津补贴195528.96元。

3、年终奖8599元(不含绩效人员)。

4、基本养老保险费79437.79元(按在职人员工资总额20%)。

5、基本医疗费31775.12元(在职财供7人工资总额8%)。

6、退休费14118.36元(改革性补贴)。

7、住房公积金47662.68元(按财供人员工资总额12%)。

8、住房补贴9929.72元。

9、一般公务费35000元(按财政供给7人×5000元/人、年)。

10、在职人员通讯费5760元(不含绩效人员)。

11、交通补贴18480元(按在职7人×220元/月)。

12、物业费补贴14880元(在职人员)。

13、女子卫生费720元(财政供给3人×240元/人、年)。

14、专项经费100000元。

(1)、社区康复训练工作经费40000元;

(2)、精神病防治工作经费40000元;

(3)、0-6岁残疾儿童抢救性康复工作经费20000元。

 

   (二)2017年区残联非税收入计划200000元,安排单位支出200000元,其中项目支出向政府申报审批。

三、支出安排963551.63元

(一)基本支出863551.63元。

1、人员支出788711.63元。

2、日常公用经费支出74840元。

(二)项目支出100000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算963551.63元,支出预算为963551.63元;2016年收入预算为1031991.72元,支出预算为1031991.72元;对比2016年收支预算减少68440.09 元,主要是人员调整等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为74840元。

(三)政府采购安排情况

2017年政府采购预算1000000元,其中:政府性基金财政拨款安排1000000元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比减少1000元,主要是人员调整因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509181302571001.xls

 

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