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区老干局2017年部门预算报表及编制说明

黄州区委老干部局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

中共黄州区委老干部局是由区委组织部管理,区委老干部局是区委专司老干部工作的职能部门。黄州区委老干部局按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的安置、管理和服务工作。

主要职责:组织老干部进行政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强离退休干部党支部建设。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。加强对区直机关休干所、老干部活动中心和老年大学的领导与管理,更好地发挥其职能作用。

区委老干部局人员编制4人,现有在职人数4人,其中行政编制人数3人,全额事业编制人数2人,退休8人,无财编1人。

二、收入来源

区委老干部局收入来源392605.63元。

(一)财政补助392605.63元。

1、财政全额供给4人基本工资92778 元。

2、津补贴66462元。

3、年终奖6677元(在职财供3人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费 44587.2元,其中:养老保险31848元,医疗保险12739.2元。

5、退休费31635.64元(改革性补贴)。

6、住房公积金19108.8元(按在职财供人员的工资总额12%)。

7、住房补贴3981元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

8、医疗费3176元。

9、一般公务费15000 元(按在职财政供给3人×5000元/人、年)。

10、通讯补贴4320 元(在职财供人员),其中:科级 1人补助1920元,科员2人补助2400元。

11、交通补贴7920元(在职财供人员)。

12、物业费补贴6240元(在职财供人员)。

13、女子卫生费 720 元(财政供给3人×240元/人、年)。

14、专项经费90000元,其中:老干用车经费20000元,专项工作经费70000元。

三、支出安排392605.63元

(一)基本支出302605.63元。

1、人员支出268405.63元。

2、日常公用经费支出34200元。

(二)项目支出90000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为392605.63元,支出预算为392605.63元;2016年收入预算为669275.77元,支出预算为669275.77元;对比2016年收支预算减少276670.14元,主要是基本支出、人员调整、基本养老保险缴费等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为34200元。

(三)政府采购安排情况

2017年政府采购预算20000元,其中:财政拨款安排20000元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比减少1000元,主要是人员调整因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509181209394667.xls

 

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