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区水利局2017年部门预算报表及编制说明

黄州区水利局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

黄州区水利局为区政府工作部门;区防汛抗旱指挥部办公室是区防汛抗旱指挥部的办事机构,与区水利局合署办公。

黄州区水利局内设6个职能股室,即办公室、水政水资源股、计划财务股、政工股、工程管理股、安全饮水办公室。

承担着全区水资源保护开发和利用、水利行业的依法行政、防汛抗旱任务和区防汛抗旱的日常工作、水土保持、河道采砂的管理和监督检查、农村安全饮水、农村水利、全区水工程及所有水域线的管理和保护等14项工作职责。

水利局机关在职在编14人,在职不在编6人,水利站10人;离退休45人数(其中财供26人,非财供人数19人);遗属3人。

二、收入来源

区水利局收入来源5388552.66元。

(一)财政补助2688552.66元。

1、财政全额供给24人基本工资705252元。

2、津补贴(绩效工资)544552.8元。

3、年终奖46241元(不含绩效人员)。

4、社会保障缴费349945.34元,其中:养老保险249960.96元,医疗保险99984.38元。

5、退休费98271.49元(即统筹外个人部分,含通讯补贴、住房补贴、物业费补贴三项)。

6、住房公积金149976.58元(按在职财供人员的工资总额12%)。

7、住房补贴31245.12 元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

8、离退休医疗费18528.34元。

9、生活补助17880元(遗属3人补助)。

10、伤残人员补助420元( 420 元/人、年)。

11、一般公务费120000元(按在职财政供给24人×5000元/人、年)。

12、通讯补贴27840元(在职财供人员)。

13、交通补贴63360元(在职财供人员)。

14、物业费补贴50400元(在职财供人员)。

15、女子卫生费2640元。

16、专项经费462000元。其中:防办工作经费20000元,白潭湖泵站排涝电费342000元,水政监察大队经费40000元,水土保持经费30000元,移民工作经费30000元。

 (二)非税收入安排2700000元。

2017年区水利局非税收入计划2700000元,安排单位支出2700000元,其中项目支出向政府申报审批。

三、支出安排5388552.66元

(一)基本支出2848255.14元。

1、人员支出2492975.14元。

2、日常公用经费支出355280元。

(二)项目支出2540297.52元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为5388552.66元,支出预算为5388552.66元;2016年收入预算为7366057.74元,支出预算为7366057.74元;对比2016年收支预算同减1977505.08元,主要是养老保险制度改革及增资等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为355280元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位安排政府采购预算项目120000000元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比同增34000元,主要是人员及非税收入因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

 

 

 

2017部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509180722824872.xls

 

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