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区文体局2017年部门预算报表及编制说明

黄州区文化体育新闻出版局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

黄州区文化体育新闻出版局为区政府工作部门,其主要职责是拟定全区文化艺术、体育、新闻出版、著作权、广播影视发展规划和规范性文件并负责组织实施;指导和推进全区文化体育和广播电视领域公共文化服务建设。

黄州区文化体育新闻出版局编制总数54人,其中机关行政编8人、机关离退休19人,文物局事业编制3人,创作室事业编制5人,市场稽查6人,陈潭秋故居5人,艺术团退休津贴8人。

根据区文化体育新闻出版局财务管理情况,本部门预算编制范围包括局机关,文物局,创作室,市场稽查、陈潭秋故居,艺术团退休共54人.其中机关在职7人,离退休19人。文物局3人,创作室6人。市场稽查6人,陈潭秋故居5人,艺术团退休8人。

   二、收入来源

区文化局收入来源3055722.39元。

(一)财政补助2935722.39元。

1、财政全额供给13人基本工资395604元。

2、津补贴318074.16元。

3、年终奖17829元(在职公务员及参公人员一个月基本工资)。

4、基本养老保险费142735.63元。

5、社会保障缴费57094.25元。

6、其他工资福利支出798200元(含剧团定补98200元,文物局、市场执法、故居及体校人员经费700000元)。

7、离休费81604.89元,其中:个人部分79604.89元,公用部分2000元。

8、退休费66710.15元(统筹外个人部分)。

9、住房公积金85641.38元(按财供人员的工资12%)。

10、在职人员住房补贴17841.95元。

    11、在职人员物业费补贴30720元。

12、离退休医疗费15086.97元(含离休2000元)。

13、生活补助5820元(原体育局1人)。

14、一般公务费65000元。

15、在职人员通讯费13440元。

16、在职人员交通补贴34320元。

17、女子卫生费1200元。

18、专项经费788800元,其中:机关业务费10000元,文化站点建设工作经费10000元,扫黄打非工作经费60000元,放映车补助30000元,历史文化研究经费100000元,陈潭秋故居免费开放经费50000元,流动舞台车运行经费30000元,文物保护经费43000元,送戏下乡工作经费150000元,农村电影公益放映场次补贴57000元,乡镇放映员生活补助42000元,文化市场稽查20000元,第一次可移动文物普查10000元,体育事业费128800元,体校事业费48000元。

(二)非税收入安排120000元。

2017年文化体育新闻出版局非税收入计划120000元(含陈潭秋故居50000元及市场站20000元),安排单位支出120000元。

三、支出安排3055722.39元

(一)基本支出2266922.39元。

1、人员支出2122242.39元。

2、日常公用经费支出144680元。

(二)项目支出788800元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为3055722.39元,支出预算为3055722.39元;2016年收入预算为2761145.37元,支出预算为2761145.37元;对比2016年收支预算同增294577.02元,主要是人员支出等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为144680元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位安排政府采购预算项目1000000元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比同增1000元,主要是人员调整因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

  

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509175703911163.xls

 

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