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区旅游局2017年部门预算报表及编制说明

黄州区旅游局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

职能职责:
  (一)统筹协调全区旅游业发展。贯彻国家有关旅游业发展的政策法规和标准,拟订我区旅游管理方面的规范性文件,拟订全区旅游业发展规划并组织监督实施,指导全区旅游工作。
  (二)制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织、指导重要旅游产品的开发。
  (三)组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全区旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布,协调、指导全区假日旅游和红色旅游工作。
  (四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责对全区范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,负责全区国内旅游业务旅行社的初审申报。按市制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。
  (五)推动全区旅游交流与合作,承担旅游合作的相关事务。落实国家赴港澳台旅游政策,会同有关部门具体组织实施。
  (六)制定实施全区旅游产业发展战略,推动全区旅游产业发展。组织实施优秀旅游城市、旅游名镇、旅游名村创建工作。推动旅游目的地体系建设。
  (七)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全区旅游人才规划,指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
  (八)承办上级交办的其他事项。

黄州区旅游局为黄州区人民政府直属的正科级参公管理事业单位,内设办公室、行业管理股2个职能股室。编制5人,其中全额事业编制人数5人,单位自筹2人。

二、收入来源

区旅游局收入来源508392.25元。

(一)财政补助508392.25元。

1、财政全额供给5人基本工资129504元。

2、津补贴(绩效工资)111666元。

3、年终奖9245元(在职财供4人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费67527.6元,其中:养老保险48234元,医疗保险19293.6元。

5、住房公积金28940.4元(按在职财供人员的工资总额12%)。

6、住房补贴6029.25元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

7、一般公务费25000元(按在职财政供给5人×5000元/人、年)。

8、通讯补贴6240元(在职财供人员),其中:科级2人补助3840元,科员2人补助2400元。

9、交通补贴13200元(在职财供人员)。

10、物业费补贴10560元(在职财供人员)。

11、女子卫生费480元(财政供给2人×240元/人、年)。

12、副科定补50000元。

13、专项经费50000元(旅游事业费)。

三、支出安排508392.25元

(一)基本支出458392.25元。

1、人员支出402912.25元。

2、日常公用经费支出55480元。

(二)项目支出50000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为508392.25元,支出预算为508392.25元;2016年收入预算为418555.75元,支出预算为418555.75元;对比2016年收支预算同增89836.5元,主要是基本养老保险缴费等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为55480元。

(三)政府采购安排情况

2017年无政府采购预算项目。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比无变化。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509175056250931.xls

 

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