黄州区人民政府网站欢迎您!

区司法局2017年部门预算报表及编制说明

黄州区司法局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

(一)编制全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(二)拟定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导乡、镇、街道办事处和各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

(三)负责指导和监督全区律师、公证工作并承担相应责任。

(四)监督管理全区法律援助工作。

(五)指导、监督全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

(六)指导、监督全区社区矫正工作,指导全区非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

(七)协助管理司法统一考试工作。

(八)指导和管理全区司法行政系统的法制工作;负责地方司法行政规章和规范性文件的起草、清理、汇编工作;指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

(九)指导和管理全区司法行政系统的计划、财务及服装、车辆等物资装备工作。

(十)负责全区司法行政系统的思想政治工作和干部队伍建设;管理局直属单位的工作;协助管理全区司法行政系统的警务、警衔评授工作。

(十一)按照分工,做好禁毒的有关工作。

(十二)完成上级交办的其它工作。

区司法局核定编制总数42人(行政编制40人,事业编制2人),其中局机关核定行政编制13人,公证处核定行政编制2人,司法所核定行政编制25人,区法律援助中心核定事业编制2人。局现实有在职人数34人(不含公益性岗位人员14人),其中行政编制人数28人(含2016年新招录公务员2人),全额事业编制2人,无编自筹人数4人。退休22人,遗嘱2人。

二、收入来源

区司法局收入来源3250566.38元。

(一)财政补助2950566.38元。

1、财政全额供给28人基本工资781500元。

2、津补贴(绩效工资)624864元。

3、年终奖65125元(在职财供28人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费393781.92元,其中:养老保险281272.8元,医疗保险112509.12元。

5、退休费80091.03元(统筹外个人部分)。

6、住房公积金168763.68元(按在职财供人员的工资总额12%)。

7、住房补贴35159.1元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

8、退休医疗费10101.65元。

9、生活补助5820元(遗属1人补助)。

10、一般公务费459000元(按财政供给26人×17000元/人、年,全额事业编制2人×8500元/人、年)。

11、通讯补贴37920元(在职财供人员28人),其中:科级6人补助11520元,科员22人补助26400元。

12、交通补贴73920元(在职财供人员28人)。

13、物业费补贴56640元(在职财供人员28人)。

14、女子卫生费2880元(财政供给12人×240元/人、年)。

15、专项经费155000元,其中:法律援助60000元,人民调解工作经费15000元,法制黄州经费20000元,公益律师进社区活动经费20000元,普法工作经费20000元,社区矫正工作经费20000元。

 (二)非税收入安排300000元。

2017年黄州区司法局非税收入计划300000元,安排单位支出300000元,其中项目支出向政府申报审批。

三、支出安排3250566.38元

(一)基本支出3095566.38元。

1、人员支出2428112.58元。

2、日常公用经费支出667453.8元。

(二)项目支出155000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为3250566.38元,支出预算为3250566.38元;2016年收入预算为3386834.07元,支出预算为3386834.07元;对比2016年收支预算同减136267.69元,主要是养老保险制度改革等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为667453.8元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位安排政府采购预算项目210000元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比同增2100元,主要是人员调整因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509174956279094.xls

 

Copyright © 2008 黄冈市黄州区人民政府 All Rights Reserved

主办单位:黄州区人民政府办公室 鄂ICP备16003974号