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区编办2017年部门预算报表及编制说明

黄州区机构编制委员会办公室

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

    区机构编制委员会办公室是区委、区政府主管机构编制的工作部门,是区机构编制委员会的办事机构,列区委机构序列。黄州区机构编制委员会主要职责是:主要负责研究审核全区党政机关、事业单位职能职责、人员编制、机构设置等工作,事业单位法人注册、审核、办证工作,承担全区政府机构改革、行政审批制度改革、事业单位分类改革工作及上级交办的其他事项。

区编办人员有7人,在职人数6人,其中实有在职行政编制数2人、全额事业编制4人,退休1人。

二、收入来源

区编办收入来源505234.88元。

(一)财政补助505234.88元。

1、财政全额供给6人基本工资149496元。

2、津补贴(绩效工资)134379元。

3、年终奖10465元(在职财供5人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费79485元,其中:养老保险56775元,医疗保险22710元。

5、退休费4008元(统筹外个人部分)。

6、住房公积金34065元(按在职财供人员的工资总额12%)。

7、住房补贴7096.88元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

8、一般公务费30000元(按在职财政供给6人×5000元/人、年)。

9、通讯补贴7440元(在职财供人员),其中:科级2人补助3840元,科员3人补助3600元。

10、交通补贴15840元(在职财供人员)。

11、物业费补贴12480元(在职财供人员)。

12、女子卫生费480元(财政供给2人×240元/人、年)。

13、专项经费20000元。  

三、支出安排505234.88元

(一)基本支出485234.88元。

1、人员支出418994.88元。

2、日常公用经费支出66240元。

(二)项目支出20000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为505234.88元,支出预算为505234.88元;2016年收入预算为361402.37 元,支出预算为 361402.37元;对比2016年收支预算同增143832.51元,主要是基本养老保险缴费等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为66240元。

(三)政府采购安排情况

2017年政府采购预算120000元,其中:财政拨款安排120000元。。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比增加1000元,主要是人员调整因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509173939555909.xls

 

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