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区审计局2017年部门预算报表及编制说明

黄州区审计局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

黄州区审计局属黄州区人民政府职能部门,其主要职责一是贯彻实施审计法律、法规和方针政策;二是主管、统筹发展、组织协调全区审计业务工作;三是向区长提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;四是根据《审计法》的规定,对政府所属各部门进行审计,并出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任;五是依据《审计法》和有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督;六是组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查,组织实施对财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项的专项审计调查等。区审计局人员编制40人。其中:机关行政编制人数12人,全额事业编制人数7人,经济责任审计局全额事业编制人数10人,驻乡镇审计特派办事处全额事业编制6人。投资局全额事业编制5人。

现有在职职工48人,其中:行政编制12人,全额事业编制24人,事业编制自筹工12人。退休15人,遗属性1 人。

二、收入来源

区审计局收入来源6750931.15元。

(一)财政补助3750931.15元。

1、财政全额供给32人基本工资963924元。

2、津补贴(绩效工资)801204元。

3、年终奖76651元(不含绩效人员)。

4、社会保障缴费494235.84元,其中:养老保险353025.6元,医疗保险141210.24元。

5、退休费54605.61元。

6、住房公积金211815.36元(按在职财供人员的工资总额12%)。

7、住房补贴44128.2元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

8、退休医疗费6947.14元。

9、生活补助5820元(遗属1人)。

10、一般公务费160000元(按在职财政供给32人×5000元/人、年)。

11、通讯补贴46080元(在职财供人员)。

12、交通补贴84480元(在职财供人员)。

13、物业费补贴68160元(在职财供人员)。

14、女子卫生费2880元(财政供给12人×240元/人、年)。

15、专项经费730000元,其中:审计经费330000元,经济责任审计经费100000元,投资审计经费300000元。

 (二)非税收入安排3000000元。

2017年审计局局非税收入计划3000000元,安排单位支出3000000元,其中项目支出向政府申报审批。

三、支出安排6750931.15元

(一)基本支出4128021.45元。

1、人员支出3621941.45元。

2、日常公用经费支出506080元。

(二)项目支出2622909.7元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为6750931.15元,支出预算为6750931.15元;2016年收入预算为6330478.31元,支出预算为6330478.31元;对比2016年收支预算同增420452.84元,主要是养老保险制度改革等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为506080元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位安排政府采购预算项目250000元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比同减20000元,主要是公车改革因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509173856145805.xls

 

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