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黄州区档案局2017年部门预算

黄州区档案局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

黄州区档案馆是湖北省县级综合档案馆保存档案资料数量较多、馆藏种类最丰富的档案馆。保管着原黄冈县、黄州市、黄州区委、区政府及区直单位等129个全宗50多年的档案资料,馆藏有革命历史档案、民国档案、文书档案(建国后)、勘界档案、林彪故居档案、“三治”工程档案、“两林”基地档案、水利工程档案、机械科技档案、著名人物档案、纪检监察档案、伪政人员档案、离退休干部档案、城建档案、会计档案、房地产档案、土地农业税档案、工业普查档案、人口普查档案、复退军人档案、统计档案、专门人才调查档案、中日友好书画档案、、五师突围掉队人员档案、阶级成分档案、知青档案、农业区划档案、照片档案、实物档案、声像档案、府志、宗谱及其他资料,共125433卷(册)。它们真实地记录了黄州区近现代的历史发展和变迁。

黄州区档案局全额事业编制9人,现实有在职人11人,其中全额事业编制人数9人,非财供2人,退休3人,遗属2人。

二、收入来源

区档案局收入来源1144811.14元。

(一)财政补助1144811.14元。

1、财政全额供给9人基本工资276708元。

2、津补贴(绩效工资)210246元。

3、年终奖23059元(在职财供9人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费136347.12元,其中:养老保险97390.8元,医疗保险38956.32元。

5、退休费10902.69元(含通讯补贴、住房补贴、物业费补贴三项)。

6、住房公积金58434.48元(按在职财供人员的工资总额12%)。

7、住房补贴12173.85元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

8、生活补助11700元(遗属2人补助)。

9、一般公务费45000元(按在职财政供给9人×5000元/人、年)。

10、通讯补贴15120元(在职财供人员)。

11、交通补贴23760元(在职财供人员)。

12、物业费补贴20160元(在职财供人员)。

13、女子卫生费1200元(财政供给5人×240元/人、年)。

14、专项经费300000元(档案管理与修复)。  

三、支出安排1144811.14元

(一)基本支出844811.14元。

1、人员支出739571.14元。

2、日常公用经费支出105240元。

(二)项目支出300000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为1144811.14元,支出预算为1144811.14元;2016年收入预算为1003351.97元,支出预算为1003351.97元;对比2016年收支预算同增141459.17元,主要是人员支出等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为105240元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位未安排政府采购预算项目。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比持平。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201709/20170914153946118265.xls

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