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南湖办决算情况说明

黄州区南湖街道办事处2016年部门决算

说         明

 

一、单位基本情况

(一)主要职责

南湖街道办事处为黄州区人民政府的派出机构,其行政区域为湖北省国营南湖农场所辖区域,承担行政管理和社会服务职能。办事处设党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子)3个内设机构。三个办公室的主要职责是:(1)党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子) 主要承担党工委、人大、政府交办的各项日常工作和组织、宣传、纪检监察、社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各方面的综合协调工作,督促有关工作的落实。(2)经济发展办公室主要承担工业、商业、企业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。(3)社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子)主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、教科文卫、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、社会建设管理等工作,协调与社会事务相关的其他工作。

(二)机构情况

办事处设党政综合办公室(加挂社会治安综合治理办公室牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子)3个内设机构。

(三)人员结构

本单位属于行政单位全部财政供给30人,在职人员26人;退休2人。

(四)公务车辆情况

单位公务车辆数为3台。

 

 

收支决算总表

                        单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款(补助)收入

265.90

一、一般公共服务支出

265.90

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

265.90

本年支出合计

265.90

七、上年结转

 

结转下年

 

收入总计

265.90

支出总计

265.90

 

 

 

收入决算表

编制单位:黄州区南湖办事处

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

265.90

265.90

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

支出决算数

 

基本支出

项目支出

 

201

一般公共服务支出

265.90

265.90

 

 

20101

人大事务出

 

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

 

2010104

人大会议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:南湖办事处

 

 

 

 

单位;万元

收     入

支     出

 

 

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

265.90

一、一般公共服务支出

31

265.90

265.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

265.90

本年支出合计

77

265.90

265.90

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

265.90

总计

83

265.90

265.90

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

            一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

265.90

265.90

 

201

一般公共服务支出

265.90

265.90

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:黄州区南湖街道办事处

 

 

单位:万元

项目

本年合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

265.90

222.89

43.01

201

一般公共服务支出

265.90

222.89

43.01

20101

人大事务

 

 

 

2010101

 行政运行

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款开支的“三公”经费决算表

 

单位:万元

项  目

决算数

合 计

22.09

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

10.55

3、公务用车费

11.54

其中:公务用车运行维护费

11.54

公务用车购置费

 

 

三、2016年度决算情况说明

1、收支情况说明及与上年比较增减情况说明

本年财政拨款收入265.9万元,其他收入0万元,上年结余资金0万元,本年总收入265.9万元。

本年支出265.9万元,其中基本支出265.9万元;项目支出0万元,年末结余0万元。

收入支出与上年比较有所减少,主要是项目支出减少。

2、机关运行经费执行情况说明及增减说明

经费支出主要支付单位人员工资以及保运转工作经费,较上年减少40%。

  3、三公经费情况说明及上年比较增减情况说明

小车运行费11.54万元下降30%,公务接待费10.55万元,较上年增加20%,是因为单位正常工作需要造成。

  4、国有资产占用情况                          

  2016年小车有3台,无国有资产出租、出借、投资等情况。

 5、本年政府采购支出情况说明

  无重大采购支出  

6、重大项目支出情况说明                    

  无重大项目支出

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2016年度完成的主要工作

今年以来,在省、市农垦局的精心指导下,在市、区党委、政府的大力支持下,南湖农场认真贯彻落实全省农垦工作会议精神,紧紧围绕“双强双兴”和“一港三区”发展战略,以加快推进市域发展中心城建设为目标,带领全场党员干部职工开拓创新,团结拼搏,克难奋进,务实苦干,在全国经济下行的大环境下,全场经济和社会各项事业逆势上扬,保持健康快速持续发展的良好态势,取得了显著的成效。2016年实现财政收入收入2095万元,占年初计划的69%;其中国税1200万元,占年初计划的100%;地税完成847万元,占年初计划的47%;财政完成47万元,占年初计划的118%。全办经济发展呈现出增速平稳、竞进提速的发展势头。一是坚持创新驱动,经济发展呈现新亮点。二是坚持放大优势,发展模式呈现新特色。三是坚持服务推动,现代农业取得新成效。四是坚持大干项目,城镇面貌展现新风采。五是坚持改革体制,基层管理建立新机制。六是坚持服务民生,幸福指数达到新高度。七是坚持稳商扶商,服务企业取得新成效。八是坚持加大投入,服务发展有了新阵地。

 

 

2016年部门决算表/hzcz/UploadFiles/Files/201709/20170906183216708424.xls

2016三公公开表/hzcz/UploadFiles/Files/201709/20170907171447504512.xls

决算主要指标变动情况及说明表/hzcz/UploadFiles/Files/201712/20171227085126469703.xls

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