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区招商局2017年部门预算报表及编制说明

黄州区招商局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

参与研究制定全区招商引资的有关政策、规章和实施办法;制定全区招商引资计划,负责全区招商引资工作的协调、指导、督查以及信息统计、情况综合和咨询服务工作;筹备、组织和参与区内外重大招商引资活动;负责与重要客商和大型投资机构的联系工作以及重点招商项目的投资引导与促进工作等事项。

区招商局事业单位编制人数7人,现实有在职7人,其中:全额事业编制人数5人,无编1人,聘用1人。

二、收入来源

区招商局收入来源511245.45元。

(一)财政补助511245.45元。

1、财政全额供给5人基本工资129168元。

2、津补贴(绩效工资)113946元。

3、年终奖9088元(在职财供4人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费68071.92元,其中:养老保险48622.8元,医疗保险19449.12元。

5、住房公积金29173.68元。

6、住房补贴6077.85元。

7、一般公务费25000元(按在职财政供给5人×5000元/人、年)。

8、通讯补贴6240元。

9、交通补贴13200元。

10、物业费补贴10560元。

11、女子卫生费720元(财政供给3人×240元/人、年)。

12、招商引资工作经费100000元。

三、支出安排511245.45元

(一)基本支出411245.45元。

1、人员支出355525.45元。

2、日常公用经费支出55720元。

(二)项目支出100000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为511245.45元,支出预算为511245.45元;2016年收入预算为757322.8元,支出预算为757322.8元;对比2016年收支预算同减246077.35元,主要是非税收入等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为55720元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位安排政府采购预算项目332000元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比同减24000元,主要是人员及非税收入因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509173209685385.xls

 

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