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黄州区水产局2016年部门决算公开

 

黄州区水产局2016年部门决算

说         明

一、基本情况

1、主要工作职责:负责全区渔业资源保护及开发利用,渔业环境保护,水生野生动植物物保护,保障渔业生产经营者合法权益;协同财政管理水产专项资金及水产项目立项、申报等工作;承办上级交办的其他事项。

2、机构情况:机构设置为区水产局设办公室、政工股、产业发展股(挂渔政执法管理股的牌子)3个职能股室。

3、人员结构:区水产局是参照公务员管理事业单位,其编制人数9人。现实有在职人数14人,其中:财政全额事业编制9人、其他在职人数5人。退休10人,遗属2人

4、公务车辆情况黄州区水产局1辆公务用车于2016年车改,其它车辆系二级单位的。

二、2016年度部门决算报表(见11张公开表)统一由国库股提供。

三、2016年度决算情况说明:

1、本年决算收入为479.23万元(其中人员经费272.93万元;项目206.3万元);本年决算支出479.23万元(其中基本支出272.93万元;项目支出206.3万元)。

2、机关运行经费执行情况说明及增减说明:区水产局2016年收入总额516.2万元,其中财政拔款479.23万元,占92.8%,其他资金36.97万元,占7.2%,其他资金主要是渔场上交技推费20万元,区政府争资争项奖5万元,收回垫付项目资金9.4万元等。2016年支出总额516.20万元,其中基本支出309.9万元,占60%,项目支出206.3万元,占40%,当年收支平衡,较年初预算完成率为103.4%。收入支出与上年度比较有所增加,增加比率为1.6%,主要是人员工资比上年度有所增加(调资);项目较比上年度有所增加,主要原因是向上争取了渔业项目。财政拔款到位率为100%,即479.23万元,其中基本支出拔款272.93万元,项目支出拔款206.3万元。其他资金年初预算为20万元,到位36.97万元,到位率为184.8%。资金使用情况是:基本支出309.9万元(人员支出208.5万元,日常公用支出101.4万元),项目支出206.3万元。资金管理严格执行收支两条线原则,依照《预算法》、《会计法》、《行政事业单位会计制度》局机关财务管理制度等进行管理。

3、三公经费情况说明及上年比较增减情况说明:2016年度“三公经费”3.82万元(其中公务用车3.42万元、公务接待0.4万元),与2015年度“三公经费”5万元(其中公务用车3.8万元、公务接待1.2万元)“三公经费”相比均有下降,下降比例为23%。(其中:小车运行费由2015年度3.4万元下降到2016年度3.2万元,下降率为0.15%,公务接待费由2015年度1.2万元下降到2016年度0.4万元,下降率为0.66%万元,)是因为单位加强了支出管理造成

4、国有资产占用情况                          

2016年小车有1台,无国有资产出租、出借、投资等情况。

5、本年政府采购支出情况说明

无重大采购(办公用品及办公家具)支出;重大项目支出(2016年水产发展资金85万元;渔池标准化发行项目资金46万元;)都通过区财政局采购办公室。

6、重大项目支出情况说明:2016年项目支出数为:206.3万元。其中、省拨燃油补贴资金59万元;‚、省拨增殖放流资金5万元;ƒ、2016年水产发展资金85万元;„、渔池标准化发行项目资金46万元;…、新型农民培训资金11.3万元(其中2015年度9.3万元,2016年度2万元)                    

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2016年度完成的主要工作

全区 2016 年水产品总量目标数 5.2 万吨;渔民年均纯收入目标数 11500 元;淡水产品抽样合格率 100%;社会公众对水产局工作满意度 98%;建成幸福鱼苗孵化基地和休闲、观光渔业示范区完成投资1000万元,力争 2016 年 5 月 1 日前正式运营;新改造鱼池 0.5 万亩,提高渔业科技项目资金 100 万元,大力发展特色渔业和高效民优渔业,带动渔民增收,不断提高渔业科技创新水平;推进新型渔业经营主体建设,壮大水产品专业合作社,发展水产品精细加工;综合养护资源环境。开展人工增殖放流活动,保护水生生物多样性和水域生态的完整性。强化渔政执法管理,维护渔业生产秩序,开展打击非法捕捞专项治理活动,保护渔业资源和生态环境。加强对鱼约投放的监管,确保水产品生产环节的安全。

 

 

2016年部门决算表/hzcz/UploadFiles/Files/201709/20170906180023956403.xls

2016三公公开表/hzcz/UploadFiles/Files/201709/20170907174732373875.xls

决算主要指标变动情况及说明表/hzcz/UploadFiles/Files/201712/20171227091116975143.xls

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