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区政府办2017年部门预算报表及编制说明

黄州区政府办公室

2017年部门预算编制说明

 

 一. 基本情况

区政府办公室主要承担以区政府、区政府办公室名义发布的公文、材料的审核把关;负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施;督促检查区政府公文、会议决定事项的执行落实情况;协助区政府领导处理需由区政府直接处理的实发事件和重大事故;负责办理区政府工作范围内的人大建议、政协提案工作;负责区政府值班工作;办理区委、区政府领导交办的有关信访事项,接待群众来访;同时还承担金融、扶贫、“双改”、法制、外事侨务、史志、国动等职能工作任务。

区政府办公室在职在编人数43人,其中:行政编制30

人,全额事业编制13人。现实有在岗在职人数 73人(行政编制30人,全额事业编制13人,下派副区长7人,借调及长期合同工 15人,保安8人);离退休人数及遗属总人数30人(其中离休1人,退休23人,遗属6人)。

二、收入来源

区政府办公室收入来源6641741.89元。

(一)财政补助6641741.89元。

1、财政全额供给43人基本工资1368996元。

2、津补贴(绩效工资)1035882元。

3、年终奖110888元(在职财供41人一个月基本工资)。

4、社会保障缴费673365.84元,其中:养老保险480975.6元,医疗保险192390.24元。

5、其他工资福利支出678419.5元(在职三个月奖励性补贴601219.5元及临时工7人津贴77200元)。

6、离休费 92770.86元,其中:个人部分90770.86元,公用部分2000元。

7、退休费91719.39元(统筹外个人部分)。

8、住房公积金288585.36元(按在职财供人员的工资总额12%)。

9、住房补贴60121.95元(按在职财供人员工资总额2.5%)。

10、离退休医疗费9832.99元(含离休5000元)。

11、生活补助34920元(遗属6人)。

12、一般公务费1130000元(按在职财政供领导9人180000元,下派副区长7人140000元,其他财供给34人170000元,水电费定补315000元,公务接待200000元,小车经费5台125000元)。

13、通讯补贴86160元(在职财供人员)。

14、交通补贴113520元。

15、物业费补贴100320元(在职财供人员)。

16.女子卫生费2640元(财政供给11人×240元/人、年)。

17、专项经费763600元,其中:卫生经费50000元,文印费60000元,应急预案工作经费50000元,两案办理20000元,信息工作经费20000元,网络租金30000元,金融办工作经费50000元,督查工作经费30000元,保安人员费用201600元,老干部活动经费22000元,国动办工作经费30000元,门户网站经费200000元。

三、支出安排6641741.89元

(一)基本支出5878141.89元。

1、人员支出4445501.89元。

2、日常公用经费支出1432640元。

(二)项目支出763600元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为6641741.89元,支出预算为6641741.89元;2016年收入预算为6475463元,支出预算为6475463元;对比2016年收支预算同增166278.89元,主要是人员支出等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为1432640元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位安排政府采购预算项目167500元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比同减277000元,主要是人员及公车改革因素影响。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509173052195796.xls

 

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